仅介绍企业在采购管理中，常见的大致流程。

1.需求申请：申请部门将审批后的需求交采购负责部门

2.供应商开发和准入：采购部门按需寻找市场上供应商，选择三家以上的供应商要求提供相应资质文件和技术资料，采用比议价、邀标、招投标方式；

3.供应商审批：采购部负责人复核供应商准入步骤及结果，无误交申请部门负责人选择供应商，选择后及进入商务谈判阶段；

4.商务谈判：采购部主导与供应商进行商务谈判，并初步拟定合同条款；申请部门复核；

5.合同审批：合同条款交法务、财务审核，审核无误后正式与供应商签订合同并加盖合同专用章，至少一式四份（一份采购部留档，一份法务部留档，一份财务部留档，一份对方留档）；

6.物资采购：采购部向供应商下订单，确定数量及需到货时间，到货后，采购部、供应商和仓库共同验收，无误后，在送货单、验收单（一式三份）由供应商和采购部和仓库签字确认验收结果，一联交供应商留档、一联采购部留档、一联仓库留档；入库单一式三份由采购部和仓库签字后入库，一联交采购部留档、一联仓库留档、一联交财务部做账

7.发票及对账：采购部负责按合同约定向对方要求开票，并定期与供应商进行对账，对差异部分查找原因并商谈结果，将对账结果发财务部

8.供应商考核：采购部定期考核供应商的表现，如到货时间、数量、质量及申请部门的反馈，对差评供应商采取相应措施，如开发供应商、降低采购量等。

9.采购价格调价：根据市场价格情况，采购部定期与供应商商谈价格，并将价格谈判结果交采购负责人审批。